陕西省体育局２０２０年部门综合预算

　

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、２０２０年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、２０２０年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　　公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

第一部分　　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

省体育局是省政府直属机构。其主要职责是：

（１）研究全省体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，加强体育文化建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（２）统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

（３）统筹规划全省竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（４）统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

（５）拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

（６）贯彻执行国家体育工作的方针、政策；拟订全省体育事业发展规划，起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（７）加强运动队思想文化教育和保障工作。

（８）承办省政府交办的其他事项。

省体育局机关内设处室１１个，分别是办公室、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事处、法规宣传处、场馆规划建设管理处、科教处、离退休管理处、机关党委。

二、２０２０年年度部门工作任务

２０２０年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是筹备十四运会的冲刺之年，是实施“１１５５”发展战略的深化之年，也是建设体育强省的开局之年。全省体育战线使命更光荣，任务更艰巨，需要更下气力。我们将紧扣全面建成小康社会和陕西体育“十三五”规划目标任务，坚持把筹备十四运会作为头等大事，统筹推进“１１５５”发展战略，加强党对体育工作的全面领导，不忘初心、牢记使命，为加快建设体育强省而努力奋斗！

（一）统筹推进全运场馆和体育设施建设。全力做好十四运会省本级项目建设，确保所有场馆２０２０年６月底前高质量完成。持续加大市、县（区）“四个一”和镇村、社区全民健身设施提升工程建设，确保实现市县公共体育场馆建设、重点镇农民体育健身工程全覆盖。大力推进体育公园、社区全民健身中心、江河沿岸全民健身长廊、多功能场地、健身步道等公共体育设施建设，着力打造“１５分钟健身圈”。

（二）统筹推进全运惠民和全民健身。全力推进《全运惠民工程实施方案》落地落实，着力推进全运惠民示范项目建设，持续办好“我要上全运”系列群众性赛事。按照“经常化、特色化、大众化、生活化”要求，深入开展全民健身最佳赛事评选，着力打造一批品牌群众体育赛事。高质量完成第五次全国国民体质监测和全民健身活动调查工作。平稳有序推进体育协会“五分离五规范”脱钩任务。

（三）统筹推进备战训练和后备人才培养。全力抓好十四运会备战训练，做好东京奥运会和第十四届冬运会备战工作。大力提升后备人才培养水平，办好省第八届重点项目少儿运动会。有序衔接年度锦标赛、冠军赛和全国Ｕ系列赛事。广泛开展体育特色学校、体育传统学校创建和体育项目进校园、青少年体育冬夏令营活动，推进“体教融合”向纵深发展。

（四）统筹推进市场开发和体育产业高质量发展。强力推进市场开发，深入发掘、有效整合赛会资源，加大国际国内一流企业开发力度。精心打造“一带一路”精品体育赛事，着力抓好４个省级运动休闲特色小镇试点项目建设，扶持培育一批优质健身俱乐部。统筹推进十四运会信息化和智慧体育建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和所属事业单位预算。

纳入本部门２０２０年部门预算编制范围的二级预算单位共有２４个，包括：

 

四、部门人员情况说明

截止２０１９年底本部门人员编制１，６１３人，其中：行政编制６５人，事业编制１，５４８人；实有人员１，１３７人，其中：行政６６人，事业１０４２人；单位管理的离休人员１２人。

 

五、２０２０年部门预算收支说明

（一）预支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入５５８１５．５５万元，其中一般公共预算拨款收入３１３１３．５７万元、政府性基金拨款收入１６８６９．００万元、事业收入２４７．００万元、其他收入１７１８．２４万元、用事业基金弥补收支差额３１２．４６万元、上年实户资金余额１８５９．５７万元、上年结转３４９５．７１万元。２０２０年本部门预算收入较上年减少了８９７１．０２万元，主要原因是由于体育彩票销量下降，今年政府性基金收入减少了１２５９０．６万元；由于省人社厅核定的事业单位绩效工资标准提高，各单位人员经费预算增加，相应的其他收入预算增加了８３８．５６万元；今年上年结转项目较多，上年结转增加了３０５４．１１万元。

２０２０年本部门预算支出５４７２６．６２万元，其中一般公共预算拨款支出３１３１３．５７万元、政府性基金拨款支出１６８６９．００万元、事业收入安排支出２４７．００万元、其他收入安排支出２０３０．７０万元、上年结转安排支出３４９５．７１万元、上年实户资金余额安排支出７７０．０８万元。２０２０年本部门预算支出较上年减少了１００８９．９５万元，主要原因是由于体育彩票销量下降，今年政府性基金收入减少了１２５９０．６万元，政府性基金安排的支出相应减少；由于省人社厅核定的事业单位绩效工资标准提高，各单位人员经费预算增加了２４７５．４７万元。

（二）财政拨款收支情况

２０２０年本部门财政拨款收入５１６７８．２８万元，其中一般公共预算拨款收入３１３１３．５７万元、政府性基金拨款收入１６８６９．００万元、上年财政拨款结转３４９５．７１万元。２０２０年本部门财政拨款收入较上年减少了１１５５９．８９万元，主要原因是由于体育彩票销量下降，今年政府性基金收入减少；２０１９年补２０１８年十四运会周期经费３０４５万元在２０２０年不再安排，故收入减少。

２０２０年本部门财政拨款支出５１６７８．２８万元，其中一般公共预算拨款支出３１３１３．５７万元、政府性基金拨款支出１６８６９．００万元、上年财政拨款资金结转支出３４９５．７１万元。２０２０年本部门财政拨款支出较上年减少了１１５５９．８９万元，主要原因是由于体育彩票销量下降，今年政府性基金收入减少，用政府性基金安排的支出相应减少；２０１９年补２０１８年十四运会周期经费３０４５万元在２０２０年不再安排，故支出减少。

　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

１．一般公共预算当年拨款规模变化情况。２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出３１３１３．５７万元，较上年减少了２０２３．４万元，主要原因是２０１９年补２０１８年十四运会周期经费３０４５万元在２０２０年不再安排，２０２０年增加５个新成立单位人员经费９８５．１８万元和备战冬运会专项３１０万元，按照省财政厅统一政策扣减公用经费和专项业务费４０３．２７万元。

 

 

２．支出按功能科目分类的明细情况

本部门２０２０年一般公共预算支出３１３１３．５７万元，其中：

（１）培训支出（２０５０８０３）９６．４２万元，较上年增加７．０１万元，主要原因是我局承担十四运会备战训练任务，今年加大对教练员及其他专业技术人员培训，故培训支出有所增加。

（２）行政运行（２０７０３０１）１４５７．９１万元，较上年增加１４３．２１万元，主要原因是２０２０年局机关工资下卡后，省财政厅以２０１９年１２　月工资为基数并增加５％测算２０２０年人员工资，年末再进行清算，多退少补，故行政运行经费有所增加。

（３）一般行政管理事务（２０７０３０２）１２万元，与上年１２．９９万元基本持平。

（４）运动项目管理（２０７０３０４）１１７２９．２２万元，较上年增加１９７８．４４万元，主要原因是今年增加５个新成立单位人员工资及冬运会组团经费等１２９１万元，另今年预算对专项资金功能科目没有做统一要求，部分单位将２０１９年在体育训练（２０７０３０６）列示的十四运会备战训练专项，今年列示在本科目中。

（５）体育竞赛（２０７０３０５）９０万元，较上年增加９０万元，主要原因是今年预算中包含冬运会组团经费，按照要求在２０７０３０５中列示。

（６）体育训练（２０７０３０６）３５４５万元，较上年减少８８３４万元，主要原因是２０１９年补２０１８年十四运会周期经费３０４５万元在２０２０年不再安排。另今年预算对专项资金的功能科目没有做统一要求，２０１９年在该科目列示的十四运会备战训练专项，今年分别调整到运动项目管理（２０７０３０４）科目和其他体育支出（２０７０３９９）科目中列示。

 

（７）体育场馆（２０７０３０７）１５９０．８５万元，较上年增加１．０４万元，基本保持一致。

（８）其他体育支出（２０７０３９９）１１９０１．５万元，较上年增加５０３１．２４万元，主要是今年省财政厅收支脱钩增加我局系统非税收入６００多万元，另今年预算对专项资金的功能科目没有做统一要求，部分训练单位将２０１９年在体育训练（２０７０３０６）列示的十四运会备战训练专项，今年列示在本科目中。

（９）归口管理的行政单位离退休（２０８０５０１）２０万元，较上年减少１０．４万元，主要原因是机关离休人员人数减少，经费相应减少。

（１０）事业单位离退休（２０８０５０２）１１２．７４万元，较上年增加１５．１万元，主要是退休人员人数增加，经费相应增加。

（１１）住房公积金（２２１０２０１）７５７．９３万元，较上年增加１００．１０万元，原因是在职人员工资正常晋升从而导致缴费基数增加，缴纳的住房公积金相应增加。

３．支出按经济科目分类的明细情况

（１）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

２０２０年本部门一般公共预算支出３１３１３．５７万元，其中：

工资福利支出（３０１）２１４６５．８４万元，较上年增加８６０．０３万元，主要原因是在职人员正常工资晋升、事业单位绩效工资标准提高及由此增加的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等；

商品和服务支出（３０２）６９２６．２９万元，较上年减少２６０２．３８万元，主要原因是２０１９年补２０１８年十四运会周期经费３０４５万元在２０２０年不再安排，另今年增加冬运会组团经费３１０万元；

对个人和家庭的补助支出（３０３）２３５５．４４万元，较上年减少８１６．２６万元，主要原因是去年新增的人才引进经费属于一次性专项，今年没有安排；另运动员退役保障经费３８４万元去年在３０３科目列报，今年按规定调整到３９９科目。

资本性支出（３１０）１８２万元，较上年增加５２．０４万元，主要是因为２０２０年是备战十四运会的关键之年，故办公设备、体育器材等购置有所增加。

其他支出（３９９）３８４万元，为运动员退役保障经费，去年在３０３科目列报，今年按规定调整到３９９科目。

（２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

２０２０年本部门一般公共预算支出３１３１３．５７万元，其中：

机关工资福利支出（５０１）１２８９．１４万元，较上年增加１１１．２４万元，主要原因是在职人员正常工资晋升及由此而增加的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等；

机关商品和服务支出（５０２）１６５０．３４万元，较上年减少４２２．０４万元，主要原因是落实中省过紧日子精神，局机关大力压缩公用经费；

机关资本性支出（一）（５０３）６２万元，较上年增加２万元，基本保持一致；

对事业单位经常性补助（５０５）２５４５２．６５万元，较上年减少１７３９．３１万元，主要原因是２０１９年补２０１８年十四运会周期经费３０４５万元在２０２０年不再安排，另今年增加５个新增单位人员经费及冬运会组团经费等１２９５．１８万元；

对事业单位资本性补助（５０６）１２０万元，较上年增加３４．０５万元，主要是因为２０２０年是备战十四运会的关键之年，故办公设备、体育器材等购置有所增加。

对个人和家庭的补助（５０９）２３５５．４４万元，较上年减少８２１．５３万元，主要原因是去年新增的人才引进经费属于一次性专项，今年没有安排；另运动员退役保障经费３８４万元去年在５０９科目列报，今年按规定调整到５９９科目。

其他支出（５９９）３８４万元为运动员退役保障经费，去年在５０９科目列报，今年按规定调整到５９９科目。

４、２０１９年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门２０１９年结转的一般公共预算拨款支出３０７６．７１万元编入２０２０年部门综合预算执行，较上年增加２４００．７１万元，主要原因是年底下达的十四运会场馆资产购置经费由于政府采购手续尚未完成，故没有形成支出。

（１）按功能支出分类：

体育竞赛（２０７０３０５）１１２．２５万元，较上年增加６１．６５万元，主要原因是今年安排的十四运会信息化建设经费９００万元，该项目尚未全部竣工，按照政府采购和合同要求，部分合同款尚未支出，故形成结余。

体育训练（２０７０３０６）７．４万元，较上年增加０．４７万元，主要为年底调整追加的十四运会备战训练观摩调研费，由于项目没有完成，故形成结余。

体育场馆（２０７０３０７）１０００万元，较上年增加１０００万元，主要是原因是２０１９年１２月下达省本级十四运场馆设备设施购置经费１０００万元，由于时间原因，政府采购工作尚未全部完成，故没有支出形成结余。

其他体育支出（２０７０３９９）６９４．８万元，较上年增加５２４．５６　万元，该结转资金主要为省体育局信息化建设、内控制度建设、综合财务信息系统建设经费和园区规划编制经费，且园区规划编制经费、综合财务信息系统建设经费为年底调整追加资金，由于年底这两项工作尚未全部完成，按照政府采购和合同要求，部分合同款尚未支出，故形成结余。

其他文化体育与传媒支出（２０７９９９９）１２６１．９２万元，较上年增加１２１９．９２万元，该结转为年底追加的十四运会场馆长安常宁射击射箭训练基地射击电子靶购置经费结转，该项目尚未全部完成，按照政府采购和合同要求，部分合同款尚未支出，故形成结余。

（２）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（５０２）５８７．９万元，较上年增加４１６．０４万元，该结转资金主要为省体育局机关信息化建设、内控制度建设和综合财务信息系统建设经费，其中综合财务信息系统建设经费为年底调整追加资金，由于年底这三项工作尚未全部完成，按照政府采购和合同要求，部分合同款尚未支出，故形成结余。

对事业单位经常性补助（５０５）２４８８．８１万元，较上年增加２３６９．８５万元，该结转资金主要为十四运会场馆长安常宁射击射箭训练基地射击电子靶购置经费结转和省本级十四运场馆设备设施购置经费结转，由于这两个项目资金为年底追加资金，项目未全部完成，按照政府采购和合同要求部分合同款尚未支出，故形成结余。

 

（四）政府性基金预算支出情况。

１、当年政府性基金预算支出情况

２０２０年本部门当年政府性基金预算支出１６８６９万元，较上年减少１２５９０．６万元，主要原因是２０１９年体育彩票销量大幅下降，故用政府性基金安排的支出相应减少，其中主要是十四运会场馆建设支出减少１００００万元（按确定的投资安排计划，截止２０１９年十四运会场馆建设资金已基本全部到位）。

２、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门２０１９年结转的政府性基金预算拨款支出４１９．３４万元编入２０１９年部门综合预算执行，较上年增加３３６．９１万元，主要原因是青少年体育俱乐部联赛今年调整到年底举行、体育精品赛事发布会在２０２０年初举办，从而导致今年政府性基金结转较上年增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无２０１９年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

２０２０年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出１８７．０６万元，较上年减少３０．２１万元（－１３．９％），减少的主要原因是近年来我局严格执行中央八项规定，实施公务用车改革，健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减“三公”支出。其中：因公出国（境）经费１４．２５万元，与上年相等；公务接待费费２８．７８万元，较上年减少３．９１万元（－１１．９６％），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费；公务用车运行维护费１４４．０３万元，较上年减少２６．３万元（－１５．４４％），减少的主要原因是实施公务用车改革，压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费０万元。

２０２０年本部门当年一般公共预算会议费３３．９５万元，比上年减少１６．２４万元（３２．３６％），主要原因是严格执行中央八项规定，压缩会议等公用经费。

２０２０年本部门当年一般公共预算培训费９６．４２万元，比上年减少１．１５万元（１．１８％），主要原因是严格执行中央八项规定，压缩培训等公用经费。

七、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆　６４辆，单位２０万元以上的设备３３６台。２０２０年当年部门预算安排的购置车辆０，安排购置单价２０万元以上的设备０台。

２０２０年，本部门２０１９年结转的财政拨款支出安排购置车辆０台，安排购置单价２０万元以上的设备０台。

八、部门政府采购情况说明

２０２０年当年本部门政府采购预算７７３３．９９万元，其中政府采购货物类预算５６２６．９９万元、政府采购服务类预算１２９４万元、政府采购工程类预算８１３万元。

２０２０年，本部门２０１９年结转的财政拨款支出中政府采购资金１７８７．４９万元编入２０２０年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款３１３１３．５７万元，当年政府性基金预算拨款１６８６９万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

２０２０年，本部门２０１９年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排１４５７．９１万元，较上年减少　１２６．７７万元，主要原因是健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减运行经费。

本部门无２０１９年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

１．机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

２．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

３．人员经费支出：是指部门行政人员及事业人员的工资、基本工资、津贴补贴、绩效工资（事业单位）、国家规定奖金、单位应缴纳的社会保障费（养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金）、运动员的伙食补助费等支出。

 

 

 

第四部分　　　公开报表