部门预决算

陕西省体育局2014年部门预算说明

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日期:2014-03-20 16:24:43   来源: 陕西省体育局

    一、部门主要职责

     陕西省体育局是主管全省体育工作的省政府直属机构。其主要职责是:

     (一)研究全省体育发展战略,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

     (二)贯彻执行国家体育工作的方针、政策;拟订全省体育事业发展规划,起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。

     (三)统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

     (四)统筹规划全省竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

     (五)统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。

     (六)拟订体育产业发展规划,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。

     (七)组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。

     (八)负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

     (九)承办省政府交办的其他事项。

     二、2014年度主要工作任务及目标

     2014年,我们将认真学习贯彻落实十八届三中全会精神,以改革创新精神推动群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化和党的建设全面发展,推动西部体育强省建设不断迈出新的坚实步伐。

     第一,继续完善公共体育服务体系。加大民生工程建设力度,为城乡群众就近就便健身创造良好条件;广泛开展全民健身活动,不断促进全民健身活动生活化、常态化;加强体育组织体系和骨干队伍建设,充分发挥骨干带动作用;探索群众体育转型发展新路径,推动全民健身多元融合发展。

     第二,着力提升竞技体育综合实力。加快推进新周期备战创新突破,确保新一轮奥运会、全运会备战工作高点起步、扎实推进;进一步完善后备人才培养体系,以贯彻落实即将出台的《加强体育后备人才培养体系建设的意见》为契机,努力构建符合我省实际的体育后备人才培养体系;切实加强运动员文化教育,高度重视运动员思想政治工作,全面加强教育引导和日常管理,努力培养合格人才;精心举办省第十五届运动会,完善省运会申办制度,确定省十六运申办城市,进一步调整完善省运会的规程总则,通过竞赛杠杆引导各市共同聚力竞技体育发展。

     第三,大力推进体育产业开发和体育场馆建设。大力扶持体育产业发展,认真贯彻落实《关于加快发展体育产业的指导意见》和《关于实施项目带动战略促进文化产业发展的意见》,进一步加强政策引导,鼓励和支持各种资本、资源进入体育市场;全力推进重点项目建设,坚持项目带动战略,有序实施体育场馆的年度维修改造工作,不断改善体育场馆设施条件;全面推动体彩事业跨越发展,调动市、县体育部门的积极性和主动性,加强队伍建设,创新管理模式,优化奖惩机制,夯实销售任务,强化安全监管,强力推动体彩销售有较大幅度的提升。

     第四,全面加强局系统党的建设。进一步加强政治理论学习。不断增强干部职工的政治素养和工作水平;进一步加强干部队伍建设,进一步提高凝聚力、战斗力和创造力;进一步深化党风廉政建设,全面落实党风廉政建设责任制,严格执行中央八项规定和《廉政准则》,始终坚持“零容忍”,坚持严令禁止、严格检查、严肃处理的方针,切实做好赛风赛纪和反兴奋剂工作。

     三、部门基本情况

    单位名称

    单位性质

    经费管理方式

    编制数

    陕西省体育局机关

    行政

    全额预算管理

    56

    事业单位(参照)

    全额预算管理

    6

    陕西省游泳运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    88

    陕西省射击射箭运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    175

    陕西省重竞技运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    150

    陕西省水上运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    120

    陕西省武术运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    64

    陕西省体操运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    53

    陕西省田径运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    110

    陕西省足球运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    41

    陕西省球类运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    12

    陕西省社会体育管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    16

    陕西省体育训练中心

    事业单位

    全额预算管理

    110

    陕西省体育器材装备中心

    事业单位

    全额预算管理

    12

    陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    70

    陕西省体育运动学校

    事业单位

    全额预算管理

    130

    陕西省体育科学研究所

    事业单位

    全额预算管理

    61

    陕西省体育场

    事业单位

    全额预算管理

    42

    陕西体育馆

    事业单位

    全额预算管理

    96

    陕西省体育局机关后勤服务中心

    事业单位

    差额预算管理

    8

    陕西省国际体育交流中心

    事业单位

    自收自支预算管理

    8

    陕西省朱雀广场管理委员会

    业单位

    自收自支预算管理

    60

    陕西省青少年体校

    事业单位

    全额预算管理

    55

    陕西省体育局人力资源开发中心

    事业单位

    自收自支预算管理

    6

    合计



    1,549

     说明上表不包括未纳入我局预算编报范围的陕西省体育彩票管理中心、陕西省高尔夫业余学校。

     四、部门收支预算编制的依据及测算说明

     2014年部门预算是根据我局主要工作任务、目标,按照保证重点、兼顾一般、量入为出、收支平衡的原则编制。

     (一)人员经费。人员核定的范围为我局实有正式职工,包括运动员、教练员行政管理人员。人员经费(工资福利支出)主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按2013年底在职在册人数测算核定。 

    (二)日常公用经费

    日常公用经费(商品和服务支出)根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

    (三)对个人和家庭补助支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2013年底在职在册人数测算填报核定的离退休人员工资、生活补助、津贴等。

    (四)其他资本性支出项目支出主要是根据当年开展的各项工作任务而确定,按实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。

    (五)2014年预算收支情况

    2014年收入预算总额46,561.45万元,其中:公共预算拨款14,789.05万元,纳入预算管理的政府性基金拨款20,780万元,事业收入355.5万元,事业单位经营收入68.46万元,其他收入332.04万元,专项资金项目1,529万元,上年结转8,707.40万元.。

    2014年支出预算总额46,561.45万元,其中:基本支出13,715.24万元,包括工资福利支出7,244.3万元,对个人和家庭的补助支出2,745.72万元,日常公用支出3,725.22万元.各项目支出32,846.21万元(主要是农民体育健身工程、全民健身路径工程、备战全运会专项、竞技体育专项、局本级体育场馆建设、维修等专项、群众体育专项、补助各市区体彩公益金等项目)。

    (六)2014年公共预算拨款安排的“三公经费”情况

    2014年公共预算拨款安排的“三公经费”支出数410.29万元。比2013年压缩47.11万元,压缩10.29%。其中:因公出国(境)费比2013年压缩0.45万元,压缩1.36%;公务用车购置及运行费比2013年压缩12.02万元,压缩4.05%;公务接待费比2013年压缩34.64万元,压缩27.1%。具体情况如下:

    因公出国(境)费32.55万元,人均支出2.87万元。按照省政府批准的因公出国(境)计划,全年安排因公出国(境)12人次,其中:参加各类国际比赛7人次,参加体育交流活动、考察和调研5人次。

    公务用车购置及运行费284.58万元,主要是车辆保险、停车、过桥费、车船税费、加油费、车辆维修费和承办国际、全国比赛等大型活动租车费。

    公务接待费93.16万元,主要是执行公务和开展业务活动所发生的住宿费、用餐费等。主要是为承办和参加国际性、全国性体育赛事、开展体育训练、体育健身、体育交流合作、体育后备人才培养调研等工作所发生的费用。

    2014年我局收支预算总额比2013年收支预算总额减少5,128.09万元,减少的主要原因是按省财政厅预算编报要求,我局2014年部门预算单位不包括陕西省体育彩票管理中心。

    陕西省体育局

    2014年3月20日