陕西省体育局2012年部门预算说明
一、部门主要职责
陕西省体育局是主管全省体育工作的省政府直属机构。其主要职责是:
(一)研究全省体育发展战略,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
(二)贯彻执行国家体育工作的方针、政策;拟订全省体育事业发展规划,起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。
(三)统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。
(四)统筹规划全省竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。
(五)统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。
(六)拟订体育产业发展规划,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。
(七)组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。
(八)负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
(九)承办省政府交办的其他事项。
二、2012年度主要工作任务及目标
2012年,是伦敦奥运会年,是建设西部体育强省的重要一年。我们将以建设西部体育强省为目标,牢固树立科学健身、大赛争光、产业兴利、体育惠民的发展理念,坚持走群众体育做实做亮、竞技体育做优做精、体育场馆做齐做好、体育产业做大做强、体育文化做响做新的发展道路,努力推动全省体育事业科学发展。
(一)不断促进全民健身事业蓬勃发展。继续以贯彻落实《全民健身条例》为抓手,以完善公共体育服务五大体系为重点,加快实施体育惠民五大工程,进一步健全完善省、市、县、乡四级群众体育组织网络,加强社会体育指导员培训和管理,精心打造以“山、水、城、路”为代表的群众体育精品赛事,广泛开展各类小型、分散、多样的全民健身活动,不断把全民健身事业引向深入。
(二)持续提升竞技体育综合实力。以“大赛争光”为目的,以备战伦敦奥运会为主攻点,始终坚持科技强训,大力推进精细化管理,切实加强督促检查,进一步健全综合保障服务措施,着力抓好备战训练各项工作,切实提高我省的竞技运动水平。坚持“举省一致”、“体教结合”,加大对市、县区扶持力度,不断完善后备人才队伍建设体系,促进竞技体育可持续发展。
(三)加快体育场馆建设和体育产业开发。以“建场馆、办大赛、兴产业、惠民生”为基本路径,积极扶持体育产业集团发展壮大,全力推进重点体育场馆建设改造工程,着力加快体育产业开发,强力扶持体彩事业快速发展,全面加强国有资产经营管理,推动我省体育场馆建设和体育产业开发取得新的突破性进展。
(四)大力推动体育文化建设。以学习贯彻党的十七届六中全会精神为契机,认真做好体育史料的挖掘利用工作,进一步深化体育文化理论研究,着力打造体育文化精品工程,广泛开展体育文化宣传交流活动,充分发挥体育在推动社会主义文化发展大繁荣中的重要作用。
(五)切实加强体育系统自身建设。以开展“三问三解四落实”活动为载体,进一步强化政治理论学习,加强各级领导班子和干部队伍建设,完善管理制度、运行机制和考核评价办法,深化党风廉政建设和作风建设,努力推动全省体育事业科学发展,推动西部体育强省建设不断迈出新的坚实步伐。
三、部门基本情况
单位:人、万元 |
|||||
单位代码 |
单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
编制数 |
资产总额 |
209001 |
陕西省体育局机关 |
行政 |
全额预算管理 |
54 |
5,380.98 |
事业单位 |
全额预算管理 |
8 |
|||
209002 |
陕西省游泳运动管理中心 |
事业单位 |
全额预算管理 |
88 |
15,933.97 |
209003 |
陕西省射击射箭运动管理中心 |
事业单位 |
全额预算管理 |
185 |
6,698.53 |
209004 |
陕西省重竞技运动管理中心 |
事业单位 |
全额预算管理 |
150 |
593.96 |
209005 |
陕西省水上运动管理中心 |
事业单位 |
全额预算管理 |
120 |
16,211.37 |
209006 |
陕西省武术运动管理中心 |
事业单位 |
全额预算管理 |
64 |
567.14 |
209007 |
陕西省体操运动管理中心 |
事业单位 |
全额预算管理 |
53 |
497.54 |
209008 |
陕西省田径运动管理中心 |
事业单位 |
全额预算管理 |
110 |
6,851.68 |
209009 |
陕西省足球运动管理中心 |
事业单位 |
全额预算管理 |
41 |
243.53 |
209010 |
陕西省球类运动管理中心 |
事业单位 |
全额预算管理 |
12 |
157.65 |
209011 |
陕西省社会体育管理中心 |
事业单位 |
全额预算管理 |
16 |
148.33 |
209012 |
陕西省体育训练中心 |
事业单位 |
全额预算管理 |
110 |
46,740.73 |
209013 |
陕西省体育器材装备中心 |
事业单位 |
全额预算管理 |
12 |
2,029.65 |
209014 |
陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心 |
事业单位 |
全额预算管理 |
70 |
981.86 |
209015 |
陕西省体育运动学校 |
事业单位 |
全额预算管理 |
130 |
1,318.39 |
209016 |
陕西省体育科学研究所 |
事业单位 |
全额预算管理 |
61 |
1,320.17 |
209017 |
陕西省体育场 |
事业单位 |
全额预算管理 |
42 |
3,257.99 |
209018 |
陕西体育馆 |
事业单位 |
全额预算管理 |
96 |
1,090.44 |
209019 |
陕西省体育局机关后勤服务中心 |
事业单位 |
差额预算管理 |
8 |
1,859.96 |
209020 |
陕西体育世界杂志社 |
事业单位 |
自收自支预算管理 |
6 |
80.36 |
209021 |
陕西省国际体育交流中心 |
事业单位 |
自收自支预算管理 |
8 |
126.25 |
209022 |
陕西省朱雀广场管理委员会 |
事业单位 |
自收自支预算管理 |
60 |
62,468.61 |
209024 |
陕西省青少年体校 |
事业单位 |
全额预算管理 |
55 |
1,484.44 |
209025 |
陕西省体育局人力资源开发中心 |
事业单位 |
自收自支预算管理 |
6 |
97.1 |
合计 |
1,565 |
159,361.92 |
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
2012年部门预算是根据局主要工作任务、目标,按照保证重点、兼顾一般、量入为出、收支平衡的原则编制。
2012年收入预算总额15,113.02万元,其中:公共预算拨款13,519.15万元,事业收入341.33万元,事业单位经营收入129.4万元,其他收入499.38万元,用事业基金弥补收支差额623.76万元。
2012年支出预算15,113.02万元,其中:基本支出10,398.41万元,包括工资福利支出6,274.71万元,对个人和家庭的补助支出1,154.31万元,商品和服务支出2,969.39万元;项目支出4,552.21万元,事业单位经营支出129.4万元,上缴上级支出33万元。工资福利支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2011年底在册人数测算填报;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报;项目支出主要是根据当年开展的各项工作任务而确定。
五、按照支出功能分类科目与2011年对比说明
2012年预算比2011年预算减少1,722.25万元(15,113.02-16,835.27万元=1,722.25万元)
其中:⒈财政拨款2012年比2011年减少1,267.08万元(13,519.15-14,786.23万元=1,267.08万元)。2012年财政专项经费减少主要是2011年预算中包含我省申办全国第十三届全运会、承办第四届全省老年人运动会、参加全国第二届智力运动会、局直属单位体育场馆维修及运行经费等专项经费。事业单位财政统发工资、津贴增减变化,纳入省级行政事业收费增减变动原因。
⒉其他收入比上年减少963.88万元(499.38-1463.26万元=963.88万元),2012年我局各单位纳入非税收入管理后,其他收入在财政拨款中反映。
⒊事业单位经营收入比上年减少1.38万元(129.4-130.78万元=1.38万元)
⒋事业收入比上年多201.33万元(341.33-140万元=201.33万元),部分单位承办全国比赛,取得的社会赞助资金。
⒌用事业基金弥补收支差额比上年多308.76万元(623.76-315万元=308.76万元),部分单位因经费不足,用上年事业基金弥补。