部门预决算

陕西省体育局2012年部门预算

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日期:2012-10-20 16:32:56   来源: 陕西省体育局

    陕西省体育局2012年部门预算说明

    一、部门主要职责

    陕西省体育局是主管全省体育工作的省政府直属机构。其主要职责是:

    (一)研究全省体育发展战略,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

    (二)贯彻执行国家体育工作的方针、政策;拟订全省体育事业发展规划,起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。

    (三)统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

    (四)统筹规划全省竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

    (五)统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。

    (六)拟订体育产业发展规划,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。

    (七)组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。

    (八)负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

    (九)承办省政府交办的其他事项。

    二、2012年度主要工作任务及目标

    2012年,是伦敦奥运会年,是建设西部体育强省的重要一年。我们将以建设西部体育强省为目标,牢固树立科学健身、大赛争光、产业兴利、体育惠民的发展理念,坚持走群众体育做实做亮、竞技体育做优做精、体育场馆做齐做好、体育产业做大做强、体育文化做响做新的发展道路,努力推动全省体育事业科学发展。

    (一)不断促进全民健身事业蓬勃发展。继续以贯彻落实《全民健身条例》为抓手,以完善公共体育服务五大体系为重点,加快实施体育惠民五大工程,进一步健全完善省、市、县、乡四级群众体育组织网络,加强社会体育指导员培训和管理,精心打造以“山、水、城、路”为代表的群众体育精品赛事,广泛开展各类小型、分散、多样的全民健身活动,不断把全民健身事业引向深入。

    (二)持续提升竞技体育综合实力。以“大赛争光”为目的,以备战伦敦奥运会为主攻点,始终坚持科技强训,大力推进精细化管理,切实加强督促检查,进一步健全综合保障服务措施,着力抓好备战训练各项工作,切实提高我省的竞技运动水平。坚持“举省一致”、“体教结合”,加大对市、县区扶持力度,不断完善后备人才队伍建设体系,促进竞技体育可持续发展。

    (三)加快体育场馆建设和体育产业开发。以“建场馆、办大赛、兴产业、惠民生”为基本路径,积极扶持体育产业集团发展壮大,全力推进重点体育场馆建设改造工程,着力加快体育产业开发,强力扶持体彩事业快速发展,全面加强国有资产经营管理,推动我省体育场馆建设和体育产业开发取得新的突破性进展。

    (四)大力推动体育文化建设。以学习贯彻党的十七届六中全会精神为契机,认真做好体育史料的挖掘利用工作,进一步深化体育文化理论研究,着力打造体育文化精品工程,广泛开展体育文化宣传交流活动,充分发挥体育在推动社会主义文化发展大繁荣中的重要作用。

    (五)切实加强体育系统自身建设。以开展“三问三解四落实”活动为载体,进一步强化政治理论学习,加强各级领导班子和干部队伍建设,完善管理制度、运行机制和考核评价办法,深化党风廉政建设和作风建设,努力推动全省体育事业科学发展,推动西部体育强省建设不断迈出新的坚实步伐。

    三、部门基本情况

    单位:人、万元

    单位代码

    单位名称

    单位性质

    经费管理方式

    编制数

    资产总额

    209001

    陕西省体育局机关

    行政

    全额预算管理

    54

    5,380.98

    事业单位

    全额预算管理

    8

    209002

    陕西省游泳运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    88

    15,933.97

    209003

    陕西省射击射箭运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    185

    6,698.53

    209004

    陕西省重竞技运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    150

    593.96

    209005

    陕西省水上运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    120

    16,211.37

    209006

    陕西省武术运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    64

    567.14

    209007

    陕西省体操运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    53

    497.54

    209008

    陕西省田径运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    110

    6,851.68

    209009

    陕西省足球运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    41

    243.53

    209010

    陕西省球类运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    12

    157.65

    209011

    陕西省社会体育管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    16

    148.33

    209012

    陕西省体育训练中心

    事业单位

    全额预算管理

    110

    46,740.73

    209013

    陕西省体育器材装备中心

    事业单位

    全额预算管理

    12

    2,029.65

    209014

    陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    70

    981.86

    209015

    陕西省体育运动学校

    事业单位

    全额预算管理

    130

    1,318.39

    209016

    陕西省体育科学研究所

    事业单位

    全额预算管理

    61

    1,320.17

    209017

    陕西省体育场

    事业单位

    全额预算管理

    42

    3,257.99

    209018

    陕西体育馆

    事业单位

    全额预算管理

    96

    1,090.44

    209019

    陕西省体育局机关后勤服务中心

    事业单位

    差额预算管理

    8

    1,859.96

    209020

    陕西体育世界杂志社

    事业单位

    自收自支预算管理

    6

    80.36

    209021

    陕西省国际体育交流中心

    事业单位

    自收自支预算管理

    8

    126.25

    209022

    陕西省朱雀广场管理委员会

    事业单位

    自收自支预算管理

    60

    62,468.61

    209024

    陕西省青少年体校

    事业单位

    全额预算管理

    55

    1,484.44

    209025

    陕西省体育局人力资源开发中心

    事业单位

    自收自支预算管理

    6

    97.1


    合计



    1,565

    159,361.92

    四、部门收支预算编制的依据及测算说明

    2012年部门预算是根据局主要工作任务、目标,按照保证重点、兼顾一般、量入为出、收支平衡的原则编制。

    2012年收入预算总额15,113.02万元,其中:公共预算拨款13,519.15万元,事业收入341.33万元,事业单位经营收入129.4万元,其他收入499.38万元,用事业基金弥补收支差额623.76万元。

    2012年支出预算15,113.02万元,其中:基本支出10,398.41万元,包括工资福利支出6,274.71万元,对个人和家庭的补助支出1,154.31万元,商品和服务支出2,969.39万元;项目支出4,552.21万元,事业单位经营支出129.4万元,上缴上级支出33万元。工资福利支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2011年底在册人数测算填报;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报;项目支出主要是根据当年开展的各项工作任务而确定。

    五、按照支出功能分类科目与2011年对比说明

    2012年预算比2011年预算减少1,722.25万元(15,113.02-16,835.27万元=1,722.25万元)

    其中:⒈财政拨款2012年比2011年减少1,267.08万元(13,519.15-14,786.23万元=1,267.08万元)。2012年财政专项经费减少主要是2011年预算中包含我省申办全国第十三届全运会、承办第四届全省老年人运动会、参加全国第二届智力运动会、局直属单位体育场馆维修及运行经费等专项经费。事业单位财政统发工资、津贴增减变化,纳入省级行政事业收费增减变动原因。

    ⒉其他收入比上年减少963.88万元(499.38-1463.26万元=963.88万元),2012年我局各单位纳入非税收入管理后,其他收入在财政拨款中反映。

    ⒊事业单位经营收入比上年减少1.38万元(129.4-130.78万元=1.38万元)

    ⒋事业收入比上年多201.33万元(341.33-140万元=201.33万元),部分单位承办全国比赛,取得的社会赞助资金。

    ⒌用事业基金弥补收支差额比上年多308.76万元(623.76-315万元=308.76万元),部分单位因经费不足,用上年事业基金弥补。