部门预决算

一、部门决算情况

（一）单位概况

1、主要职责

（1）贯彻执行国家体育工作的方针、政策；研究拟定全省体育工作的政策法规和发展规划并监督实施。

（2）指导和推动全省体育体制改革，制定体育发展战略，编制全省体育事业的中长期发展规划；协调全省体育事业发展。

（3）推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全省性体育社团的资格审查工作。

（4）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全省体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；举办全省综合性运动会，组织参加全国综合性运动会；组织体育科学和科技成果推广；开展反兴奋剂工作。

（5）研究拟定全省体育产业政策，发展体育市场；管理体育外事工作，开展国际体育交流与合作，负责体育彩票销售管理。

（6）组织和指导体育宣传和教育工作，指导和推进青少年体育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍的思想政治工作。

（7）承办省政府交办的其他事项。

2、决算构成单位23个，分别是：

（1）陕西省体育局机关

（2）陕西省游泳运动管理中心

（3）陕西省射击射箭运动管理中心

（4）陕西省重竞技运动管理中心

（5）陕西省水上运动管理中心

（6）陕西省武术运动管理中心

（7）陕西省体操运动管理中心

（8）陕西省田径运动管理中心

（9）陕西省足球运动管理中心

（10）陕西省球类运动管理中心

（11）陕西省社会体育管理中心

（12）陕西省体育训练中心

（13）陕西省体育器材装备中心

（14）陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

（15）陕西省体育运动学校

（16）陕西省体育科学研究所

（17）陕西省体育场

（18）陕西体育馆

（19）陕西省体育局机关后勤服务中心

（20）陕西省国际体育交流中心

（21）陕西省朱雀广场管理委员会

（22）陕西省青少年体校

（23）陕西省体育局人力资源开发中心

3、主要工作

（1）立足公共服务，全民健身蓬勃发展。启动实施了“渭河800里秦川全民健身长廊”工程，在西安、宝鸡、咸阳、渭南等4市建设全民健身示范带工程。实施了彬县、黄龙县、城固县等8个县级公共体育场馆建设工程。实施了63个全民健身路径工程及860个乡镇农民体育健身工程、625个社区全民健身器材配送工程。举办了“美丽渭河动起来”等一系列全民健身活动。社会体育指导员培训成效显著，全年举办各类培训班200多期。体育社会组织建设日趋完善，截止2014年底，全省共有省级体育社团36个。

（2）坚持稳中求进，竞技体育迈向新高。2014年我省运动员参加国际各类比赛共获得7枚金牌、2枚银牌和2个第四名；参加全国比赛共获得10枚金牌、10枚银牌；仁川亚运会获得8枚金牌、2枚铜牌；第二届夏季青奥会获得6枚金牌、1枚银牌。广泛开展各类青少年体育活动，组织体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、青少年户外体育活动营地学生参与国家级及省级比赛、体验展示等16项，参加学生2000多人次。在宝鸡成功举办了第十五届省运会。

（3）抢抓战略机遇，体育产业不断壮大。积极贯彻落实中央关于发展体育产业若干政策，配合相关部门制定具体实施意见。体彩销售跨越增长，2014年体育彩票销量41.07亿元，与上年相比增幅达83.5%，超出全国平均增幅50个百分点。加快推进宁陕高原训练基地、陕西奥体中心体育馆、蒲城内府机场园区、长安常宁生态体育训练比赛基地等重点项目建设。圆满完成全国第六次体育场地普查。认真落实大型体育场馆免费低收费开放政策，不断满足群众公共体育活动需求。

（二）收支决算总表

				单位：万元
收入		支出
项目	决算数	支出功能分类	决算数	支出经济分类	决算数
栏次	2	栏次	4	栏次	6
一、财政拨款收入	41005.73	一、一般公共服务支出		一、基本支出	16214.20
其中：政府性基金	18573.34	二、外交支出		工资福利支出	8604.65
二、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	3648.56
三、事业收入	604.73	四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	3960.99
四、经营收入	127.61	五、教育支出	94.52	二、项目支出	35138.38
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		工资福利支出	1393.62
六、其他收入	1589.14	七、文化体育与传媒支出	32295.59	日常公用经费	25928.81
		八、社会保障和就业支出	2446.74	对个人和家庭的补助	3155.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	60.00	对企事业单位的补贴
		十、节能环保支出		赠与
		十一、城乡社区支出		债务利息支出
		十二、农林水支出		基本建设支出
		十三、交通运输支出		其他资本性支出	4660.68
		十四、资源勘探信息等支出		其他支出
		十五、商业服务业等支出		三、上缴上级支出
		十六、金融支出		四、经营支出	173.82
		十七、援助其他地区支出		五、对附属单位补助支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出	16629.55
本年收入合计	43327.21	本年支出合计	51526.40	本年支出合计	51526.40
用事业基金弥补收支差额	145.33	结余分配			566.82
上年结转和结余	27951.71	年末结转和结余			19331.03
其中：财政拨款资金结转	12443.13
非财政拨款资金结余	15508.58
总计	71424.25	总计			71424.25

（三）公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

					单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		23,267.82	14,875.97	8,391.84
207	文化体育与传媒支出	20,763.23	12,371.39	8,391.84
20703	体育	20,307.22	12,371.39	7,935.83
2070301	行政运行	627.14	627.14
2070302	一般行政管理事务	15.81		15.81
2070303	机关服务	204.89	204.89
2070304	运动项目管理	6,607.60	6,484.50	123.10
2070305	体育竞赛	923.73		923.73
2070306	体育训练	671.40	4.03	667.37
2070307	体育场馆	987.23	968.83	18.40
2070308	群众体育	2,307.47		2,307.47
2070399	其他体育支出	7,961.94	4,081.99	3,879.95
20799	其他文化体育与传媒支出	456.01		456.01
2079999	其他文化体育与传媒支出	456.01		456.01
208	社会保障和就业支出	2,444.59	2,444.59
20805	行政事业单位离退休	2,444.59	2,444.59
2080501	归口管理的行政单位离退休	358.41	358.41
2080502	事业单位离退休	1,982.37	1,982.37
2080503	离退休人员管理机构	0.77	0.77
2080599	其他行政事业单位离退休支出	103.04	103.04
210	医疗卫生与计划生育支出	60.00	60.00
21005	医疗保障	60.00	60.00
2100501	行政单位医疗	14.13	14.13
2100502	事业单位医疗	45.87	45.87

（四）公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

单位：万元
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	23267.82	14875.98	8391.84
301	工资福利支出	8553.74	7946.40	607.34
30101	基本工资	2016.31	2016.31
30102	津贴补贴	450.04	450.04
30103	资金	141.74	141.74
30104	社会保障缴费	292.11	292.11
30106	伙食补助费	1091.35	627.99	463.36
30107	绩效工资	3294.53	3271.05
30199	其他工资福利支出	1267.66	1147.16	143.98
302	商品和服务支出	8065.20	3220.82	4844.38
30201	办公费	250.89	231.46	19.43
30202	印刷费	11.13	9.06	2.07
30203	咨询费	10.00	2.00	8.00
30204	手续费	2.79	2.79
30205	水费	187.46	187.46
30206	电费	479.22	477.92	1.30
30207	邮电费	61.00	60.24	0.76
30208	取暖费	525.82	440.43	85.39
30209	物业管理费	24.45	24.45
30211	差旅费	489.58	292.89	196.69
30212	因公出国（境）费用	2.79	0.50	2.29
30213	维修（护）费	1192.62	472.46	720.16
30214	租赁费	108.03	11.10	96.93
30215	会议费	26.40	0.94	25.46
30216	培训费	28.31	25.12	3.19
30217	公务接待费	43.25	41.41	1.84
30218	专用材料费	2583.89	204.26	2379.63
30225	专用燃料费	3.82	3.82
30226	劳务费	196.22	84.85	111.37
30227	委托业务费	28.51	3.00	25.51
30228	工会经费	43.66	43.66
30229	福利费	3.82	3.82
30231	公务用车运行维护费	228.50	218.47	10.03
30239	其他交通费用	0.39		0.39
30299	其他商品和服务支出	1532.65	378.71	1153.94
303	对个人和家庭的补助	6179.88	3666.29	2513.59
30301	离休费	125.84	125.84
30302	退休费	2427.60	2427.60
30303	退职(役)费	400.58		400.58
30304	抚恤金	108.86	108.86
30305	生活补助	180.37	149.47
30307	医疗费	86.71	85.08	1.63
30308	助学金	6.24	6.24
30309	奖励金	1764.98	28.00	1736.98
30311	住房公积金	482.31	482.31
30313	购房补贴	5.82	5.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	590.57	247.07	374.4
310	其他资本性支出	469.00	42.47	426.53
30502	办公设备购置	140.12	27.23	112.89
30503	专用设备购置	279.04	12.44	266.60
30507	信息网络及软件购置更新	11.47	0.30	11.17
30513	公务用车购置	15.18		15.18
30599	其他资本性支出	23.19	2.50	20.69

说明：项目支出中的“伙食补助费”是按我省运动员伙食费补助标准列支的运动员伙食补助；“其他工资福利支出”是为运动员训练场馆、运动员食堂等聘用的临时人员的工资；“取暖费”是为运动员宿舍、训练场馆等冬季取暖购置天然气等费用；“医疗费”是运动员伤病治疗费用；“奖励金”是按规定标准发放的运动员、教练员参加亚运会、全国运动会等比赛获得的奖金；“其他对个人和家庭的补助支出”是按规定标准发放的试训运动员生活补贴。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	日常公用经费	小计			小计

类	款	项	栏次	1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17
			合计	7329.34		7329.34	18573.34		18573.34	16629.55				16629.55	9273.13		9273.13
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	7329.34		7329.34	18573.34		18573.34	16629.55				16629.55	9273.13		9273.13

二、“三公”经费及会议费、培训费情况。

单位：万元

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出表

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

合计

公务用车购置

公务用车运行维护费

陕西省体育局

289.72

2.79

243.68

15.18

228.50

43.25

26.40

28.31

补充资料：

1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组2个，本单位全年因公出国（境）累计3人次。

2.公务用车购置及保有情况：2014年省水上运动管理中心经批准购置厢式货车1辆；年末公务用车保有量86辆。

3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计458批次，公务接待累计3665人。

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出344.43万元，比2013年减少140.72万元，减幅29%。

1、因公出国（境）费用2.79万元，主要用于参加国际间体育交流活动而发生的费用。2014年我局系统参加其他单位组织的因公出国（境）团组2个，全年因公出国（境）累计3人次。与2013年相比，因公出国（境）团组减少1个，累计出国（境）人数减少1人，出国（境）费用减少5.22万元，费用减幅65.17%。

2、公务用车购置及运行维护费243.68万元，主要是为保证各项工作正常运行而发生的车辆购置费、加油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等。2014年我局系统年末公务用车保有量86辆。与2013年相比，公务用车增加1辆，公务用车购置及运行维护费减少42.61万元，减幅14.88%。

3、公务接待费43.25万元，主要是为加强省份之间和省市县之间沟通、交流而发生的接待性支出。2014年我局系统公务接待累计458批次、3665人。与2013年相比，公务接待费减少54.07万元，减幅55.56%。

4、会议费26.4万元，主要是因工作需要而召开的各类会议发生的支出。与2013年相比，会议费减少33.47万元，减幅55.9%。

5、培训费28.31万元，主要是为开展业务、提高人员业务能力而举办的各类培训班发生的支出。与2013年相比，培训费减少5.35万元，减幅15.89%。

三、2014年度部门决算情况说明

（一）2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计43327.21万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入22432.39万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金收入18573.34万元，为省级财政当年拨付的体育彩票公益金。

（3）事业收入604.73万元，为事业单位开展专项活动及辅助活动取得的收入，如：省体校和青少年体校的学费收入、社体中心承办活动收入等。

（4）经营收入127.61万元，为事业单位在专项活动及辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入1589.14万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如：利息收入、捐赠收入等。

（6）用事业基金弥补收支差额145.33万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余27951.71万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计51526.4万元，包括：

（1）基本支出16214.2万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出8604.65万元，对个人和家庭的补助支出3960.99万元，日常公用经费支出3648.56万元。

（2）项目支出35138.38万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出，其中：农村及城市社区体育器材配送工程支出18536.98万元、各类群众性体育活动支出731.14万元、运动队训练比赛支出7487.03万元、运动队体育器材购置支出829.10万元、运动员退役费支出491.40万元、体育场馆建设维修运行费支出6760.29万元、专项业务费及资产购置等支出302.44万元。

（3）经营支出173.82万元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如体育科研所下属体育医院的医药材料费支出等。

（4）结余分配566.82万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（5）年末结转和结余19331.03万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

2014年度公共预算财政拨款支出23267.82万元，其中：基本支出14875.98万元，项目支出8391.84万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

2014年度公共预算财政拨款支出按支出功能分类明细如下：

（1）2070301行政运行支出627.14万元，是指局机关为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。

（2）2070302一般行政管理事务支出15.81万元，是指行政单位履行管理职能而发生的项目支出。

（3）2070303机关服务支出204.89万元，是指机关后勤服务中心为局系统提供后勤保障服务而发生的各项支出。

（4）2070304运动项目管理支出6607.6万元，是指各项目运动管理中心和运动学校为完成工作任务、实现工作目标而发生的各项支出。

（5）2070305体育竞赛支出923.73万元，是指开展综合性运动会及单项体育比赛而发生的各项支出。

（6）2070306体育训练支出671.4万元，是指用于体育运动队训练补助及器材购置等发生的各项支出。

（7）2070307体育场馆支出987.23万元，是指用于体育场馆建设及维护等方面发生的支出。

（8）2070308群众体育支出2307.47万元，是指用于全民健身工程及群众体育活动方面的支出

（9）2070399其他体育支出7961.95万元，是指除上述项目以外发生的用于体育方面的支出，

（10）2079999其他文化体育与传媒支出456.01万元，是指除上述项目以外，为支持体育基础设施建设而发生的体育场馆维修改造支出。

（11）2080501归口管理的行政单位离退休支出358.41万元，是指局机关离退休人员发生的各项支出，包括离退休人员工资、津补贴、公用经费等。

（12）2080502事业单位离退休支出1982.37万元，是指体育局系统各事业单位离退休人员发生的各项支出，包括离退休人员工资、津补贴、公用经费等。

（13）2080503离退休人员管理机构支出0.77万元，是指离退休人员管理机构发生的各项支出。

（14）2080599其他行政事业单位离退休支出103.04万元，是指除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出，如：离退休人员死亡抚恤金等。

（15）2100501行政单位医疗14.13万元，是指局机关离休人员医疗费支出。

（16）2100502事业单位医疗45.87万元，是指体育局系统各事业单位离休人员医疗费支出。

2015年8月14日

陕西省体育局2014年度部门决算