部门预决算

陕西省体育局2011年部门决算

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日期:2012-10-26 16:30:33   来源: 陕西省体育局

    一、陕西省体育局概况

      1、主要职责

      陕西省体育局是主管全省体育工作的省政府直属机构。其主要职责是:

      (1)贯彻执行国家体育工作的方针、政策;研究拟定全省体育工作的政策法规和发展规划并监督实施。

      (2)指导和推动全省体育体制改革,制定体育发展战略,编制全省体育事业的中长期发展规划;协调全省体育事业发展。

      (3)推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责全省性体育社团的资格审查工作。

      (4)统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全省体育竞赛、竞技运动项目设置与布局;举办全省综合性运动会,组织参加全国综合性运动会;组织体育科学和科技成果推广;开展反兴奋剂工作。

      (5)研究拟定全省体育产业政策,发展体育市场;管理体育外事工作,开展国际体育交流与合作,负责体育彩票销售管理。

      (6)组织和指导体育宣传和教育工作,指导和推进青少年体育工作,培训体育干部和专业人才,加强体育队伍的思想政治工作。

      (7)承办省政府交办的其他事项。

      2、决算单位构成

      陕西省体育局决算由25个单位构成,其中:

      (1)陕西省体育局机关

      (2)陕西省游泳运动管理中心

      (3)陕西省射击射箭运动管理中心

      (4)陕西省重竞技运动管理中心

      (5)陕西省水上运动管理中心

      (6)陕西省武术运动管理中心

      (7)陕西省体操运动管理中心

      (8)陕西省田径运动管理中心

      (9)陕西省足球运动管理中心

      (10)陕西省球类运动管理中心

      (11)陕西省社会体育管理中心

      (12)陕西省体育训练中心

      (13)陕西省体育器材装备中心

      (14)陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

      (15)陕西省体育运动学校

      (16)陕西省体育科学研究所

      (17)陕西省体育场

      (18)陕西体育馆

      (19)陕西省体育局机关后勤服务中心

      (20)陕西体育世界杂志社

      (21)陕西省国际体育交流中心

      (22)陕西省朱雀广场管理委员会

      (23)陕西省体育彩票管理中心

      (24)陕西省青少年体校

      (25)陕西省体育局人力资源开发中心

      二、陕西省体育局2011年度部门决算表

      1、收支决算总表

    陕西省体育局2011年度收支决算总表





    金额单位:万元

      收入

      支出

      项目

      行次

      决算数

      项目(按经济分类)

      行次

      决算数

      一、一般预算财政拨款

      1

      17,552.89

      一、基本支出

      13

      18,022.05

      二、政府性基金

      2

      5,612.89

      1、工资福利支出

      14

      7,970.51

      三、事业收入

      3

      8,369.39

      2、对个人和家庭的补助

      15

      3,126.58

      四、经营收入

      4

      221.89

      3、商品服务支出

      16

      6,855.35

      五、其他收入

      5

      4,100.14

      4、其他资本性支出

      17

      69.61


      6


      二、项目支出

      18

      14957.39


      7


      三、经营支出

      19

      210.71


      8


      四、对附属单位补助支出

      20


      本年收入合计

      9

      35,857.20

      本年支出合计

      21

      33,190.15

      用事业基金弥补收支差额

      10

      357.35

      结余分配


      2,237.18

      上年结转和结余

      11

      4,456.17

      年末结转和结余

      23

      5,243.39

      合计

      12

      40,670.72

      合计

      24

      40,670.72


      2、一般预算财政拨款支出决算表

      

    陕西省体育局2011年度一般预算财政拨款支出决算表







    单位:万元

      支出功能分类科目

      合计

      基本支出

      项目支出

      科目编码

      科目名称

      合计

      16,161.41

      11,704.87

      4,456.54

      207

      文化体育与传媒

      14,616.16

      10,159.62

      4,456.54

      20701

      文化

      1.46


      1.46

      2070199

      其他文化支出

      1.46


      1.46

      20703

      体育

      14,259.70

      10,159.62

      4,100.08

      2070301

       行政运行

      604.56

      604.56


      2070303

       机关服务

      82.79

      82.79


      2070304

       运动项目管理

      6,364.60

      5,584.81

      779.79

      2070305

      体育竞赛

      150.00


      150.00

      2070306

       体育训练

      100.00


      100.00

      2070307

       体育场馆

      989.31

      823.40

      165.91

      2070308

       群众体育

      35.00


      35.00

      2070399

       其他体育支出

      5,933.44

      3,064.06

      2,869.38

      20799

      其他文化体育与传媒支出

      355.00


      355.00

      2079999

       其他文化体育与传媒支出

      355.00


      355.00

      208

      社会保障和就业

      1,465.25

      1,465.25


      20805

      行政事业单位离退休

      1,465.25

      1,465.25


      2080501

       归口管理的行政单位离退休

      302.38

      302.38


      2080502

       事业单位离退休

      1,124.04

      1,124.04


      2080599

       其他行政事业单位离退休支出

      38.83

      38.83


      210

      医疗卫生

      80.00

      80.00


      21005

      医疗保障

      80.00

      80.00


      2100501

       行政单位医疗

      21.36

      21.36


      2100502

       事业单位医疗

      58.64

      58.64


      三、陕西省体育局2011年度部门决算情况说明

      (一)2011年度收入支出决算总体情况

      1、收入总计40,670.72万元。包括:

      (1)一般预算财政拨款收入17,552.89万元,为省级财政当年拨付的一般预算资金财政拨款。

      (2)政府性基金收入5,612.89万元,为省级财政当年拨付的基金。

      (3)事业收入8,369.39万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,主要包括财政返还的体育彩票销售机构业务费收入

      (4)经营收入221.89万元,为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

      (5)其他收入4,100.14万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如:利息收入、捐赠收入、固定资产出租收入等。

      (6)用事业基金弥补收支差额357.35万元,主要是所属事业单位在“一般预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

      (7)上年结转和结余4,456.17万元,为以前年度尚未列支、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

      2、支出总计40,670.72万元,包括:

      (1)基本支出18,022.05万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出7,970.51万元,对个人和家庭的补助支出3,126.58万元,商品和服务支出6,855.35万元。

      (2)项目支出14,957.39万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出,主要包括运动员退役费129万元、备战全国第十二届运动会700万元、西安体院训练经费115.5万元、承办第四届老年人运动会150万元、局直属单位体育场馆维修和运行费600万元、申办全国第十三届运动会237万元、全民健身广场规划建设480万元、省游泳中心游泳跳水馆维修100万元、省体育训练中心运动队管理业务费105万元、第十六届亚运会奖励,追加预算210万元、陕西体育产业集团注册资本金专项3000万元、省青少年体校后备力量算100万元、增加运动员伙食费专项100万元、体育场体育馆维修专项280万元、中央补助地方公益金1121万元,省级体育博物馆购置等465.5万元、专项体育器材购置388.39万元、开展群众体育活动费用300万元、优秀运动队训练补助费1266万元、优秀运动队科研费150万元、体育后备人才建设补助费150万元、体育场馆维修专项经费280万元、体育文物征集专项经费274万元、中职困难学生助学金免学费补助等160万元。

      (3)经营支出210.71万元,主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如体育世界杂志社发行杂志、承办广告业务发生的支出。

      (4)结余分配2,237.18万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

      (5)年末结转和结余5,243.39万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      (二)一般预算财政拨款支出决算情况说明

      1、一般预算财政拨款支出决算总体情况

      2011年度一般预算财政拨款支出16,161.41万元,其中:基本支出11,704.87万元,项目支出4,456.54万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

      2、一般预算财政拨款支出决算具体情况

      (1)行政运行支出604.56万元,是指体育行政机关为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

      (2)机关服务支出82.79万元,是指机关后勤服务中心为局系统提供后勤保障服务而发生的各项支出。

      (3)运动项目管理支出6,364.6万元,是指各运动项目管理中心和运动学校为完成工作任务,实现工作目标而发生的各项支出。

      (4)体育竞赛支出150万元,是指开展体育比赛所发生的各项支出。

      (5)体育训练支出100万元,是指运动队训练补助、器材购置等方面发生的支出。

      (6)体育场馆支出989.31万元,是指体育场馆建设、维修等方面发生的支出。

      (7)群体体育支出35万元,是指开展全民健身等群体体育活动发生的支出。

      (8)其他体育支出5,933.44万元,是指除上述项目以外发生的用于体育方面的支出。

      (9)其他文化体育与传媒支出355万元,是指为改善体育文化设施条件安排的体育场馆维修改造支出。

      (10)归口管理的行政单位离退休302.38万元,是指体育局机关离退休人员发生的各项支出,包括离退休人员工资、津补贴、公用经费等。

      (11)事业单位离退休1,124.04万元,是指体育局系统各事业单位离退休人员发生的各项支出,包括离退休人员工资、津补贴、公用经费等。

      (12)其他行政事业单位离退休支出38.83万元,是指除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

      (13)行政单位医疗21.36万元,是指体育局机关离休人员医疗费支出。

      (14)事业单位医疗58.64万元,是指体育局系统各事业单位离休人员医疗费支出。

       2012年10月26日