部门预决算

陕西省体育局2013年部门预算

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日期:2013-03-25 16:28:52   来源: 陕西省体育局

    陕西省体育局2013年部门预算说明

    一、部门主要职责

    陕西省体育局是主管全省体育工作的省政府直属机构。其主要职责是:

    (一)研究全省体育发展战略,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

    (二)贯彻执行国家体育工作的方针、政策;拟订全省体育事业发展规划,起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。

    (三)统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

    (四)统筹规划全省竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

    (五)统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。

    (六)拟订体育产业发展规划,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。

    (七)组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。

    (八)负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

    (九)承办省政府交办的其他事项。

    二、2013年度主要工作任务及目标

    2013年,是认真学习贯彻党的十八大精神的开局之年,也是参加第十二届全国运动会的决战之年。我们将继续紧扣建设西部体育强省的奋斗目标,牢固树立“科学健身、大赛争光、产业兴利、体育惠民”的发展理念,牢牢把握解放思想、稳中求进、突出重点、攻坚克难、埋头苦干、狠抓落实的工作基调,着力构建群众体育、竞技体育、体育场馆、体育产业、体育文化“五位一体”协调推进的发展格局,不断促进全省体育事业科学发展。

    第一,着力推动全民健身蓬勃发展。稳步实施体育惠民五项工程,特别是要积极争取、加快实施县级公共体育场馆建设。进一步健全体育组织网络,精心打造品牌赛事活动,切实提高广大群众的参与度。

    第二,持续提升竞技体育综合实力。全面加强全运会备战训练和日常管理,特别是要强化有针对性的实战训练,力求取得新的突破性进展,确保完成既定目标任务。坚持举省一致、体教结合,进一步做细做实后备人才队伍建设工作,促进我省竞技体育可持续发展。

    第三,不断推动体育产业快速发展。加快体育产业集团发展,不断提升产业集团的整体管理水平和运行效益。加大重点项目实施力度,促进我省体育场馆建设再上台阶。全力抓好体育彩票销售管理,推动我省体彩事业安全快速发展。

    第四,全面加强体育系统党的建设。以学习贯彻十八大精神为契机,进一步深化政治理论学习,加强领导班子和干部队伍建设,全面落实党风廉政建设责任制,大力倡导和弘扬联系群众、狠抓落实的良好作风,为各项工作有序推进提供有力保障。

    三、部门基本情况

    单位名称

    单位性质

    经费管理方式

    编制数

    陕西省体育局机关

    行政

    全额预算管理

    51+4

    事业单位(参照)

    全额预算管理

    6

    陕西省游泳运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    88

    陕西省射击射箭运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    175

    陕西省重竞技运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    150

    陕西省水上运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    120

    陕西省武术运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    64

    陕西省体操运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    53

    陕西省田径运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    110

    陕西省足球运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    41

    陕西省球类运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    12

    陕西省社会体育管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    16

    陕西省体育训练中心

    事业单位

    全额预算管理

    110

    陕西省体育器材装备中心

    事业单位

    全额预算管理

    12

    陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

    事业单位

    全额预算管理

    70

    陕西省体育运动学校

    事业单位

    全额预算管理

    130

    陕西省体育科学研究所

    事业单位

    全额预算管理

    61

    陕西省体育场

    事业单位

    全额预算管理

    42

    陕西体育馆

    事业单位

    全额预算管理

    96

    陕西省体育局机关后勤服务中心

    事业单位

    差额预算管理

    8

    陕西省国际体育交流中心

    事业单位

    自收自支预算管理

    8

    陕西省体育彩票管理中心

    事业单位

    自收自支预算管理

    27

    陕西省朱雀广场管理委员会

    事业单位

    自收自支预算管理

    60

    陕西省青少年体校

    事业单位

    全额预算管理

    55

    陕西省体育局人力资源开发中心

    事业单位

    自收自支预算管理

    6

    合计

       

    1,575

    四、部门收支预算编制的依据及测算说明

    2013年部门预算是根据局主要工作任务、目标,按照保证重点、兼顾一般、量入为出、收支平衡的原则编制。

    (一)人员经费。人员核定的范围为我局单位实有正式职工,运动员、教练员、临时人员。人员经费(工资福利支出)主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2012年底在职在册人数测算填报核定。 
    (二)日常公用经费
    日常公用经费(商品和服务支出)根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

    (三)对个人和家庭补助支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2012年底在职在册人数测算填报核定的离退休人员工资、生活补助、津贴等
    (四)其他资本性支出
    项目支出主要是根据当年开展的各项工作任务而确定,按实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。
    (五)2013年预算收支情况

    2013年收入预算总额51,689.54万元,其中:公共预算拨款16,984.41万元,纳入预算管理的政府性基金拨款14,800万元,事业收入17,107万元(其中:陕西省体育彩票管理中心发行费16,557万元,陕西省体育运动学校教育收费150万元,陕西省武术运动管理中心其他事业收入400万元),事业单位经营收入75.8万元,其他收入288.08万元,用事业基金弥补收支差额1,011.67万元,上年结转1,422.58万元。

    2013年支出预算总额51,689.54万元,其中:基本支出36,630.56万元,包括工资福利支出9,016.84万元,对个人和家庭的补助支出2,671.79万元,商品和服务支出24,941.93万元;其他资本性支出15,058.98万元。

    2013年我局收支预算总额比2012年增加36,576.52万元。增长的主要原因一是人员经费比上一年有所增加;二是陕西省体育彩票管理中心预算16,557万元和省本级体彩公益金预算14,800万元纳入2013年部门预算,2012年预算未纳入;三是离退休人员上卡工资及生活补贴2013年纳入部门预算,2012年预算未纳入。

    陕西省体育局

    2013年3月22日