部门预决算

陕西省体育局2012年度部门决算

  放大字体  缩小字体  打印
日期:2013-08-07 16:26:28   来源: 陕西省体育局

    一、陕西省体育局概况

    陕西省体育局是主管全省体育工作的省政府直属机构。其主要职责是:

    (1)贯彻执行国家体育工作的方针、政策;研究拟定全省体育工作的政策法规和发展规划并监督实施。

    (2)指导和推动全省体育体制改革,制定体育发展战略,编制全省体育事业的中长期发展规划;协调全省体育事业发展。

    (3)推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责全省性体育社团的资格审查工作。

    (4)统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全省体育竞赛、竞技运动项目设置与布局;举办全省综合性运动会,组织参加全国综合性运动会;组织体育科学和科技成果推广;开展反兴奋剂工作。

    (5)研究拟定全省体育产业政策,发展体育市场;管理体育外事工作,开展国际体育交流与合作,负责体育彩票销售管理。

    (6)组织和指导体育宣传和教育工作,指导和推进青少年体育工作,培训体育干部和专业人才,加强体育队伍的思想政治工作。

    (7)承办省政府交办的其他事项。

    2、决算单位构成

    陕西省体育局决算由25个单位构成,其中:

    (1)陕西省体育局

    (2)陕西省游泳运动管理中心

    (3)陕西省射击射箭运动管理中心

    (4)陕西省重竞技运动管理中心

    (5)陕西省水上运动管理中心

    (6)陕西省武术运动管理中心

    (7)陕西省体操运动管理中心

    (8)陕西省田径运动管理中心

    (9)陕西省足球运动管理中心

    (10)陕西省球类运动管理中心

    (11)陕西省社会体育管理中心

    (12)陕西省体育训练中心

    (13)陕西省体育器材装备中心

    (14)陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

    (15)陕西省体育运动学校

    (16)陕西省体育科学研究所

    (17)陕西省体育场

    (18)陕西体育馆

    (19)陕西省体育局机关后勤服务中心

    (20)陕西体育世界杂志社

    (21)陕西省国际体育交流中心

    (22)陕西省朱雀广场管理委员会

    (23)陕西省体育彩票管理中心

    (24)陕西省青少年体校

    (25)陕西省体育局人力资源开发中心

    二、陕西省体育局2012年度收支决算表

    1、收支决算总表

    陕西体育局2012年部门收支决算总表





    金额单位:万元

    收入

    支出

    项目

    行次

    决算数

    项目(按经济分类)

    行次

    决算数

    一、公共预算财政拨款

    1

    21,533.83

    一、基本支出

    13

    19,851.56

    二、政府性基金

    2

    21.572.49

    1、工资福利支出

    14

    8,399.45

    三、事业收入

    3

    10,409.68

    2、对个人和家庭的补助

    15

    3,462.99

    四、经营收入

    4

    226.30

    3、商品服务支出

    16

    7,958.12

    五、其他收入

    5

    1,693.96

    4、其他资本性支出

    17

    31.00


    6


    二、项目支出

    18

    21,972.27


    7


    三、经营支出

    19

    204.48


    8


    四、对附属单位补助支出

    20


    本年收入合计

    9

    55,436.26

    本年支出合计

    21

    42,028.31

    用事业基金弥补收支差额

    10

    223.60

    结余分配


    2,246.97

    上年结转和结余

    11

    5,243.39

    年末结转和结余

    23

    16,627.97

    合计

    12

    60,903.25

    合计

    24

    60,903.25

    2、公开预算财政拨款支出决算表


    陕西省体育局2012年度公共预算财政拨款支出决算表







    单位:万元

    支出功能分类科目

    合计

    基本支出

    项目支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    19,707.76

    12,480.47

    7,227.29

    207

    文化体育与传媒

    18,101.60

    10,874.31

    7,227.29

    20703

    体育

    15,718.12

    10,874.31

    4,843.81

    2070301

    行政运行

    660.17

    660.17


    2070302

    一般行政管理事务

    9.45


    9.45

    2070303

    机关服务

    88.56

    88.56


    2070304

    运动项目管理

    5,904.51

    5,669.72

    234.79

    2070305

    体育竞赛

    257.13


    257.13

    2070306

    体育训练

    658.78


    658.78

    2070307

    体育场馆

    938.72

    871.00

    67.72

    2070308

    群众体育

    245.00


    245.00

    2070399

    其他体育支出

    6,955.80

    3,584.86

    3,370.94

    20799

    其他文化体育与传媒支出

    2,383.48


    2,383.48

    2079999

    其他文化体育与传 媒支出

    2,383.48


    2,383.48

    208

    社会保障和就业

    1,531.62

    1,531.62


    20805

    行政事业单位离退休

    1,531.62

    1,531.62


    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    319.33

    319.33


    2080502

    事业单位离退休

    1,169.24

    1,169.24


    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

    43.05

    43.05


    210

    医疗卫生

    74.54

    74.54


    21005

    医疗保障

    74.54

    74.54


    2100502

    事业单位医疗

    74.54

    74.54


    3、公开预算财政拨款安排的“三公经费”支出表


    陕西省体育局2012年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表




    单位:万元

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行维护费

    公务接待费

    459.97

    11.50

    336.13

    112.34

    三、陕西省体育局2012年度部门决算情况说明

    (一)2012年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计60,903.25万元。包括:

    (1)公共预算财政拨款收入21,533.83万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    (2)政府性基金收入21,572.49万元,为省级财政当年拨付的体育彩票公益金。

    (3)事业收入10,409.68万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如:财政返还的体育彩票销售机构业务费收入,省体校和青少年体校的学费收入等

    (4)经营收入226.3万元,为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

    (5)其他收入1,693.96万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如:利息收入、捐赠收入、固定资产出租收入等、财政专户拨入补助收入。

    (6)用事业基金弥补收支差额223.6万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    (7)上年结转和结余5,243.39万元,为以前年度尚未列支、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

    2、支出总计60,903.25万元,包括:

    (1)基本支出19,851.56万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出8,399.45万元,对个人和家庭的补助支出3,462.99万元,商品和服务支出7,958.12万元,其他资本性支出31万元。

    (2)项目支出21,972.27万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出,包括:城市社区器材配送及开展体育活动专项1,425.09万元,运动队训练比赛器材购置专项6,862.61万元,体育场馆运行维修建设专项9,107.08万元,支持体育产业发展专项2,000.00万元,体育彩票发行及运行专项2,577.49万元。

    (3)经营支出204.48万元,主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如体育医院的医药材料费支出、体育世界杂志社的管理费营业费支出等

    (4)结余分配2,246.97万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

    (5)年末结转和结余16,627.97万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2012年度公共预算财政拨款支出19,707.76万元,其中:基本支出12,480.47万元,项目支出7,227.29万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2012年度公共预算财政拨款支出中,保障单位正常运行、各项工作正常开展支出10,874.31万元,离退休人员工资、医药费及公用经费支出1,606.16万元,城市社区器材配送及开展体育活动等支出593.78万元,运动队训练比赛器材购置等支出3,525.45万元,场馆运行维修及建设等支出1,108.06万元,支持体育产业发展专项支出2,000.00万元,

    (三)公共预算财政拨款安排的”三公经费”支出情况

    2012年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出459.97万元,其中:1、因公出国(境)费用11.5万元,主要用于参加国际间体育交流活动而发生的费用;2、公务用车购置及运行维护费336.13万元,主要是为保证各项工作正常运行而发生的车辆购置费、加油费、保险费、维修费、过路过桥费、停车费等;3、公务接待费112.34万元,主要是为促进和加强省份之间和省市县之间沟通、交流和调研而发生的公务接待费。

    2013年8月7日