部门预决算

陕西省体育局2013年度部门决算

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日期:2014-08-12 16:19:36   来源: 陕西省体育局

    一、陕西省体育局概况

    陕西省体育局是主管全省体育工作的省政府直属机构,其主要职责是:

    (1)贯彻执行国家体育工作的方针、政策;研究拟定全省体育工作的政策法规和发展规划并监督实施。

    (2)指导和推动全省体育体制改革,制定体育发展战略,编制全省体育事业的中长期发展规划;协调全省体育事业发展。

    (3)推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责全省性体育社团的资格审查工作。

    (4)统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全省体育竞赛、竞技运动项目设置与布局;举办全省综合性运动会,组织参加全国综合性运动会;组织体育科学和科技成果推广;开展反兴奋剂工作。

    (5)研究拟定全省体育产业政策,发展体育市场;管理体育外事工作,开展国际体育交流与合作,负责体育彩票销售管理。

    (6)组织和指导体育宣传和教育工作,指导和推进青少年体育工作,培训体育干部和专业人才,加强体育队伍的思想政治工作。

    (7)承办省政府交办的其他事项。

    2、决算单位构成       

    陕西省体育局决算由23个单位构成,分别是:

    (1)陕西省体育局机关

    (2)陕西省游泳运动管理中心

    (3)陕西省射击射箭运动管理中心

    (4)陕西省重竞技运动管理中心

    (5)陕西省水上运动管理中心

    (6)陕西省武术运动管理中心

    (7)陕西省体操运动管理中心

    (8)陕西省田径运动管理中心

    (9)陕西省足球运动管理中心

    (10)陕西省球类运动管理中心

    (11)陕西省社会体育管理中心

    (12)陕西省体育训练中心

    (13)陕西省体育器材装备中心

    (14)陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

    (15)陕西省体育运动学校

    (16)陕西省体育科学研究所

    (17)陕西省体育场

    (18)陕西体育馆

    (19)陕西省体育局机关后勤服务中心

    (20)陕西省国际体育交流中心

    (21)陕西省朱雀广场管理委员会

    (22)陕西省青少年体校

    (23)陕西省体育局人力资源开发中心

    二、陕西省体育局2013年度部门决算表

    1、收支决算总表

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    行次

    决算数

    项目

    行次

    决算数

    一、公共预算财政拨款

    1

    23,829.60

    一、基本支出

    13

    13,861.63

    二、政府性基金

    2

    11,858.00

    1.工资福利支出

    14

    7,433.09

    二、上级补助收入

    3

    0.00

    2.对个人和家庭的补助支出

    15

    3,702.72

    三、事业收入

    4

    600.55

    3.商品服务支出

    16

    2,699.46

    四、经营收入

    5

    143.59

    4.其他资本性支出

    17

    26.36

    五、附属单位上缴收入

    6

    0.00

    二、项目支出

    18

    26,259.03

    六、其他收入

    7

    14,548.54

    三、经营支出

    19

    161.52


    8


    四、对附属单位补助支出

    20

    0.00

    本年收入合计

    9

    50,980.28

    本年支出合计

    21

    40,282.18

        用事业基金弥补收支差额

    10

    219.08

    结余分配

    22

    156.46

        上年结转和结余

    11

    16,646.45

    年末结转和结余

    23

    27,407.17

    合计

    12

    67,845.81

    合计

    24

    67,845.81

    2.公共预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    支出功能分类

    本年支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1=2+3

    2

    3


    合计

    22,408.20

    12,252.96

    10,155.24

    207

    文化体育与传媒

    20,763.71

    10,608.47

    10,155.24

    20701

    文化

    5.23

    0.00

    5.23

    2070102

      一般行政管理事务

    5.23

    0.00

    5.23

    20703

    体育

    20,210.17

    10,608.47

    9,601.70

    2070301

      行政运行

    645.81

    645.81

    0.00

    2070303

      机关服务

    90.19

    90.19

    0.00

    2070304

      运动项目管理

    5,819.10

    5,574.88

    244.22

    2070305

      体育竞赛

    722.87

    0.00

    722.87

    2070306

      体育训练

    782.97

    0.00

    782.97

    2070307

      体育场馆

    784.96

    757.46

    27.50

    2070308

      群众体育

    1,787.06

    0.00

    1,787.06

    2070399

      其他体育支出

    9,577.21

    3,540.13

    6,037.08

    20799

    其他文化体育与传媒支出

    548.31

    0.00

    548.31

    2079999

      其他文化体育与传媒支出

    548.31

    0.00

    548.31

    208

    社会保障和就业

    1,577.03

    1,577.03

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    1,577.03

    1,577.03

    0.00

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    325.78

    325.78

    0.00

    2080502

      事业单位离退休

    1,165.27

    1,165.27

    0.00

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

    85.98

    85.98

    0.00

    210

    医疗卫生

    67.46

    67.46

    0.00

    21005

    医疗保障

    67.46

    67.46

    0.00

    2100501

      行政单位医疗

    7.65

    7.65

    0.00

    2100502

      事业单位医疗

    59.81

    59.81

    0.00

    3、公开预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

                                                                                                                   单位:万元

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行维护费

    公务接待费

    小计

    公务用车运行维护费

    公务用车购置

    391.63

    8.01

    286.29

    286.29

    0 

    97.32

    补充资料:

    1.因公出国(境)团组情况:2013年度参加其他单位组织的因公出国(境)团组3个,全年因公出国境累计4人次。

    2.公务用车购置及保有情况:2013年度未购置公务用车,年末公务用车保有量112辆。

    3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计776批次,公务接待累计6246人。

    三、陕西省体育局2013年度部门决算情况说明

    (一)2013年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计50,980.28万元。包括:

    (1)公共预算财政拨款收入23,829.60万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    (2)政府性基金收入11,858.00万元,为省级财政当年拨付的体育彩票公益金。

    (3)事业收入600.55万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如:省体校和青少年体校的学费收入、社体中心承办活动收入等。

    (4)经营收入143.59万元,为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

    (5)其他收入14,548.54万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如:利息收入、捐赠收入、固定资产出租收入、财政专户拨入2013-2014全民健身工程资金等。

    (6)用事业基金弥补收支差额219.08万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    (7)上年结转和结余16,646.45万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

    2、支出总计40,282.18万元,包括:

    (1)基本支出13,861.63万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出7,433.09万元,对个人和家庭的补助支出3,702.72万元,商品和服务支出2,699.46万元,其他资本性支出26.36万元。

    (2)项目支出26,259.03万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出,包括:用于城市社区器材配送工程及举办群众性体育活动的群众体育发展专项5,115.88万元,用于运动队训练、比赛、器材购置的竞技体育发展专项10,731.13万元,用于体育场馆运行、维修、建设的场馆建设专项9,907.66万元,用于后勤保障的资产购置及专项业务费等504.36万元。

    (3)经营支出161.52万元,主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如体育科研所下属体育医院的医药材料费支出、自收自支事业单位交流中心的管理费用支出等。

    (4)结余分配156.46万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

    (5)年末结转和结余27,407.17万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2013年度公共预算财政拨款支出22,408.20万元,其中:基本支出12,252.96万元,项目支出10,155.24万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2013年度公共预算财政拨款支出按支出功能分类明细如下:

    (1)2070102一般行政管理支出5.23万元,是指局机关办公设备等资产购置支出。

    (2)2070301行政运行支出645.81万元,是指局机关为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    (3)2070303机关服务支出90.19万元,是指机关后勤服务中心为局系统提供后勤保障服务而发生的各项支出。

    (4)2070304运动项目管理支出5,819.10万元,是指各运动项目管理中心和运动学校为完成工作任务、实现工作目标而发生的各项支出。

    (5)2070305体育竞赛支出722.87万元,是指开展综合性运动会及单项体育比赛而发生的各项支出。

    (6)2070306体育训练支出782.97万元,是指用于体育运动队训练补助及器材购置等发生的各项支出。

    (7)2070307体育场馆支出784.96万元,是指用于体育场馆建设及维护等方面发生的支出。

    (8)2070308群众体育支出1,787.06万元,是指开展全民健身活动支出、农民体育健身工程及市区体育器材配送工程支出等。

    (9)2070399其他体育支出9,577.21万元,是指除上述项目以外发生的用于体育方面的支出,如退役运动员自主择业费、运动员伙食补助等。

    (10)2079999其他文化体育与传媒支出548.31万元,是指除上述项目以外,为支持体育基础设施建设而发生的体育场馆维修改造支出。

    (11)2080501归口管理的行政单位离退休325.78万元,是指为局机关离退休人员发生的各项支出,包括离退休人员工资、津补贴、公用经费等。

    (12)2080502事业单位离退休1,165.27万元,是指为体育局系统各事业单位离退休人员发生的各项支出,包括离退休人员工资、津补贴、公用经费等。

    (13)2080599其他行政事业单位离退休支出85.98万元,是指除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出,如:离退休人员公用经费、抚恤金等。

    (14)2100501行政单位医疗7.65万元,是指局机关离休人员医疗费支出。

    (15)2100502事业单位医疗59.81万元,是指体育局系统各事业单位离休人员医疗费支出。

    (三)公共预算财政拨款安排的”三公经费”支出情况

    2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出391.63万元,其中,因公出国(境)费用8.01万元,公务用车购置及运行维护费286.29万元,公务接待费97.32万元。

    1、因公出国(境)费用8.01万元,主要用于参加国际间体育交流活动而发生的费用。2013年我局系统参加其他单位组织的因公出国(境)团组3个,全年因公出国境累计4人次。与2012年相比,因公出国(境)费用减少3.49万元,减幅30%。

    2、公务用车购置及运行维护费286.29万元,主要是为保证各项工作正常运行而发生的车辆加油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等。2013年我局系统未使用公共预算资金购置公务用车,年末公务用车保有量112辆。与2012年相比,公务用车购置及运行维护费减少49.84万元,减幅15%。

    3、公务接待费97.32万元,主要是为加强省份之间和省市县之间沟通、交流而发生的接待性支出。2013年我局系统公务接待累计776批次、6246人。与2012年相比,公务接待费减少15.02万元,减幅13%。